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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00031/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.426.441/0001-64 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDO
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Processo
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23035.003781/2025-59
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2025 , O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/02/2026
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Vig. Fim
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12/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.864,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 155,40
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Valor Acumulado
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R$ 1.864,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2026
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00040/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003781/2025-59
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12/02/2026
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12/02/2027
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1.864,80
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12
|
155,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
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2025NE000298
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.864,80
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1.864,80
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0,00
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0,00
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1.864,80
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0,00
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0,00
|
1.864,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6563
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2026-03-26
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23035.003781/2025-59
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2026-03-27
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1864.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA
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20
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47.95
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959.0000
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Material
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QUEIJO
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20
|
45.29
|
905.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.739.164-**
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LEONARDO DIEGO DA SILVA SILVEIRA
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Fiscal Substituto
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***.224.204-**
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IZAELSON TEIXEIRA DE LIMA
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Fiscal Titular
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***.422.534-**
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FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO
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Gestor
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***.975.624-**
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CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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