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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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90496/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.364.152/0002-08 - LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.
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Processo
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50610.007433/2025-42
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTINUADA DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA, VISANDO A GUARDA PATRIMONIAL E CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NAS DEPENDÊNCIAS POSTOS DE PEDÁGIO, BASES OPERACIONAIS E POSTOS DE PESAGEM, APÓS O TÉRMINO DA CONCESSÃO DAS BR'S 116/RS E 392/RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2026
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|
Vig. Fim
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03/11/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.353.861,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.353.861,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.624.326,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2026
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00082/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.007433/2025-42
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03/03/2026
|
03/11/2027
|
6.215.640,00
|
1
|
6.215.640,00
|
|
07/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO (REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO Nº 0082/2026, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTINUADA DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA, VISANDO A GUARDA PATRIMONIAL E CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS POSTOS DE PEDÁGIOS, BASE OPERACIONAL E POSTOS DE PESAGEM APÓS O TÉRMINO DE CONCESSÃO DAS BR'S 116/RS E 392/RS PARA A SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
OS VALORES MENSAL E PARA 20 (VINTE) MESES DO CONTRATO PASSARÃO, A PARTIR DE 01/11/2026, PARA R$ 317.693,05 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) E R$ 6.353.861,00 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS), RESPECTIVAMENTE.
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03/03/2026
|
03/11/2027
|
6.353.861,00
|
1
|
6.353.861,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393012
|
2026NE000047
|
MT990001 - OPERACOES DE TRANSITO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.135.636,30
|
1.606.287,54
|
0,00
|
1.529.348,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6646
|
2026-08-13
|
50610.005401/2026-93
|
2026-08-14
|
25887.00
|
|
6464
|
2026-08-06
|
50610.004865/2026-82
|
2026-08-06
|
51797.00
|
|
6462
|
2026-08-06
|
50610.004865/2026-82
|
2026-08-06
|
25887.00
|
|
6465
|
2026-08-06
|
50610.004865/2026-82
|
2026-08-06
|
25910.00
|
|
6460
|
2026-08-06
|
50610.004865/2026-82
|
2026-08-06
|
25887.00
|
|
6466
|
2026-08-06
|
50610.004865/2026-82
|
2026-08-06
|
25910.00
|
|
6461
|
2026-08-06
|
50610.004865/2026-82
|
2026-08-06
|
77707.00
|
|
6463
|
2026-08-06
|
50610.004865/2026-82
|
2026-08-06
|
77684.00
|
|
6852
|
2026-08-31
|
50610.005442/2026-80
|
2026-09-03
|
77707.00
|
|
6644
|
2026-08-13
|
50610.005401/2026-93
|
2026-08-14
|
25887.00
|
|
6645
|
2026-08-13
|
50610.005401/2026-93
|
2026-08-14
|
77707.00
|
|
6647
|
2026-08-13
|
50610.005401/2026-93
|
2026-08-14
|
77684.00
|
|
6648
|
2026-08-13
|
50610.005401/2026-93
|
2026-08-14
|
51797.00
|
|
6649
|
2026-08-13
|
50610.005401/2026-93
|
2026-08-14
|
25910.00
|
|
6856
|
2026-08-31
|
50610.005442/2026-80
|
2026-09-03
|
25910.00
|
|
6650
|
2026-08-13
|
50610.005401/2026-93
|
2026-08-14
|
25910.00
|
|
6857
|
2026-08-31
|
50610.005442/2026-80
|
2026-09-03
|
25910.00
|
|
6851
|
2026-08-31
|
50610.005442/2026-80
|
2026-09-03
|
25887.00
|
|
6868
|
2026-09-02
|
50610.005442/2026-80
|
2026-09-03
|
25887.00
|
|
6471
|
2026-08-06
|
50610.004937/2026-91
|
2026-08-12
|
25887.00
|
|
6854
|
2026-08-31
|
50610.005442/2026-80
|
2026-09-03
|
77684.00
|
|
6472
|
2026-08-06
|
50610.004937/2026-91
|
2026-08-12
|
77707.00
|
|
6473
|
2026-08-06
|
50610.004937/2026-91
|
2026-08-12
|
25887.00
|
|
6855
|
2026-08-31
|
50610.005442/2026-80
|
2026-09-03
|
51797.00
|
|
6474
|
2026-08-06
|
50610.004937/2026-91
|
2026-08-12
|
77684.00
|
|
6475
|
2026-08-06
|
50610.004937/2026-91
|
2026-08-12
|
51797.00
|
|
6476
|
2026-08-06
|
50610.004937/2026-91
|
2026-08-12
|
25910.00
|
|
6477
|
2026-08-06
|
50610.004937/2026-91
|
2026-08-12
|
25910.00
|
|
5174
|
2026-06-17
|
50610.003643/2026-42
|
2026-06-19
|
24362.51
|
|
5175
|
2026-06-17
|
50610.003643/2026-42
|
2026-06-19
|
23340.95
|
|
5189
|
2026-06-17
|
50610.003643/2026-42
|
2026-06-19
|
24362.51
|
|
5170
|
2026-06-17
|
50610.003643/2026-42
|
2026-06-19
|
72065.97
|
|
5173
|
2026-06-17
|
50610.003643/2026-42
|
2026-06-19
|
47703.46
|
|
5171
|
2026-06-17
|
50610.003643/2026-42
|
2026-06-19
|
23340.95
|
|
5172
|
2026-06-17
|
50610.003643/2026-42
|
2026-06-19
|
71044.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
517740
|
517740.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
517740
|
517740.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
518200
|
518200.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
518200
|
518200.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
518200
|
518200.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
518200
|
518200.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
518200
|
518200.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
553681.2
|
553681.2000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
517744.8
|
517744.8000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
552508.4
|
552508.4000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
552054.6
|
552054.6000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
551392
|
551392.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.416.890-**
|
ROSIMARI SANTANA GOULART BENITES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.020.960-**
|
RODRIGO CAMPELO RODRIGUES BARÃO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
