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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00119/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.460.512/0001-66 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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08761.000026/2020-18
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS PELO SAMAE PERTENCENTES OU LOCADAS À CTL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2020
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Vig. Fim
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17/06/2070
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.129,93
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 260,83
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Valor Acumulado
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R$ 148.676,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2020
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00119/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08761.000026/2020-18
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17/06/2020
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17/06/2070
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828,24
|
1
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828,24
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30/06/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 119/2020 DEDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EMPRESA SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO INSCRITA NO CNPJ 02.460.512/0001-66, TEM POR OBJETO INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É NO VALOR ESTIMADO DE R$ 867,00.
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17/06/2020
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31/12/2099
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867,00
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12
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72,25
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05/05/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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002/2021 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 119/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, TEM POR OBJETO INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, VISANDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, NO VALOR ESTIMADO DE R$ 720,00, PROCESSO Nº 08761.000026/2020-18
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17/06/2020
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17/06/2070
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720,00
|
12
|
60,00
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25/01/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 119/2022, REAJUSTE COM ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO, A PARTIR DE 23/01/2023, CUJO VALOR GLOBAL ANUAL PASSARÁ DE R$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) PARA O VALOR DE R$ 1.329,93
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17/06/2020
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17/06/2070
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1.329,93
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12
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110,83
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06/03/2024
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00004/2024
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Termo de Apostilamento
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4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 119/2020 DE PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DO VALOR DE R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) AO VALOR ATUAL DO CONTRATO.
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17/06/2020
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17/06/2070
|
3.129,93
|
12
|
260,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194026
|
2023NE000067
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.502,31
|
400,00
|
0,00
|
1.102,31
|
400,00
|
284,88
|
284,88
|
115,12
|
|
194026
|
2020NE800033
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
828,24
|
466,99
|
0,00
|
361,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2022NE000011
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.083,57
|
0,00
|
0,00
|
964,30
|
109,46
|
0,00
|
0,00
|
109,46
|
|
194026
|
2023NE000016
|
FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2024NE000010
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2025NE000010
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.047,18
|
930,44
|
0,00
|
116,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2024NE000058
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.829,63
|
1.144,03
|
0,00
|
685,60
|
1.949,40
|
805,37
|
1.610,74
|
338,66
|
|
194026
|
2021NE000011
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.535,44
|
0,00
|
0,00
|
833,50
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
80,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
OUTUBRO DE 2024
|
2024-10-22
|
08761.000026/2020-18
|
2024-12-30
|
114.78
|
|
NOVEMBRO DE 2024
|
2024-11-19
|
08761.000026/2020-18
|
2024-12-30
|
111.94
|
|
DEZEMBRO DE 2024
|
2024-12-20
|
08761.000026/2020-18
|
2024-12-30
|
111.94
|
|
8894564
|
2025-07-28
|
08761.000026/2020-18
|
2025-07-28
|
116.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
3129.93
|
3129.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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