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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250024 - SMSA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250024 - SMSA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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250024 - SMSA/MS
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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25006.004994/2015-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/NE/MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2016
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Vig. Fim
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31/12/2099
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 129.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 129.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2015
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00005/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25006.004994/2015-07
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01/01/2016
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31/12/2099
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129.600,00
|
12
|
10.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250024
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2016NE800009
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250024
|
2021NE000006
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.642,92
|
0,00
|
0,00
|
51.040,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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250024
|
2021NE000007
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-8 - SEM INFORMACAO
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.279,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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129600
|
129600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.406.501-**
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JORGE ALBERTO ESPINDOLA MENDONCA
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Gestor
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***.010.121-**
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ELENIR DIAS DE AZEVEDO
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Gestor Substituto
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|
***.010.121-**
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ELENIR DIAS DE AZEVEDO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.131.341-**
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SILVIA RAQUEL BAMBOKIAN
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Autoridade Competente
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***.017.301-**
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MARCO SERGIO DE CAMPOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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