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Órgão
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26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153032 - UFLA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153032 - UFLA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153032 - UFLA
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Número da Compra
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90081/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23090.000394/2026-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS DE ALTO DESEMPENHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
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26/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.714,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.714,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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00014/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.000394/2026-87
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26/02/2026
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26/02/2027
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33.714,00
|
1
|
33.714,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153032
|
2025NE002851
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MSS25G15EQN - REESTRUT. IFES - EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
16.857,00
|
16.857,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153032
|
2025NE002859
|
MSS25G15EQN - REESTRUT. IFES - EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
16.857,00
|
16.857,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
485
|
2026-03-23
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23090.000394/2026-87
|
2026-04-29
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16857.00
|
|
486
|
2026-03-23
|
23090.000394/2026-87
|
2026-04-29
|
16857.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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2
|
16857
|
33714.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.036.786-**
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PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROCHA
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Gestor
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***.023.656-**
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KELLY MAGALHAES BRETZ
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Fiscal Administrativo
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***.736.718-**
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ADALBERTO MENDES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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