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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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90047/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.327.507/0001-39 - VANELOS TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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25100.002133/2025-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTA ITSM (INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT) E CONFORMIDADE, UTILIZANDO MODELO DE PAGAMENTO FIXO MENSAL, VINCULADA AO ATENDIMENTO DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS (NMSES) PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, CUJO VALOR ESTIMADO BASEIA-SE NAS QUANTIDADES E PERFIS PROFISSIONAIS MÍNIMOS PREVISTOS EM ORDENS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, COMPOSTA PELA SEDE EM BRASÍLIA/DF E SUPERINTENDÊNCIAS ESTADUAIS (SUEST) EM TODO O PAÍS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2026
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Vig. Fim
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27/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.500.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 625.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.500.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.002133/2025-80
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27/02/2026
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27/02/2027
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7.500.000,00
|
12
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625.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255000
|
2026NE000299
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-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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6.250.000,00
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1.875.000,00
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625.000,00
|
3.750.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2807
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2026-07-06
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25100.002133/2025-80
|
2026-07-14
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625000.00
|
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2862
|
2026-08-11
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25100.002133/2025-80
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2026-08-12
|
625000.00
|
|
2908
|
2026-09-08
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25100.002133/2025-80
|
2026-09-08
|
625000.00
|
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2952
|
2026-10-06
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25100.002133/2025-80
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2026-10-08
|
625000.00
|
|
2659
|
2026-04-08
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25100.002133/2025-80
|
2026-04-08
|
625000.00
|
|
2709
|
2026-05-08
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25100.002133/2025-80
|
2026-05-11
|
625000.00
|
|
2759
|
2026-06-09
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25100.002133/2025-80
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2026-06-09
|
625000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
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1
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222000
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2664000.0000
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Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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1
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403000
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4836000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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