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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.209.145/0001-40 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA
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Processo
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11000.736644/2025-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA AS FUNÇÕES DE ARQUITETO E ENGENHEIRO ELETRICISTA, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB DEMANDA DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM VIGÊNCIA DE 02/03/2026 A 02/03/2027, E VALOR MENSAL DE R$56.064,33, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$672.771,96.
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Informações Complementares
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O VALOR TOTAL DE R$672.793,56 CORRESPONDE AO VALOR...
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Vig. Início
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02/03/2026
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Vig. Fim
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02/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 698.598,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 58.216,51
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Valor Acumulado
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R$ 698.598,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.736644/2025-12
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02/03/2026
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02/03/2027
|
672.793,56
|
12
|
56.066,13
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10/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$56.064,33 PARA R$58.216,51, A PARTIR DE 02/03/2026, EM DECORRÊNCIA DA ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS DOS POSTOS DE ARQUITETO E ENGENHEIRO ELETRICISTA AO PISO PROFISSIONAL PREVISTO NA LEI Nº 4.950-A/1966.
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02/03/2026
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02/03/2027
|
698.598,12
|
12
|
58.216,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170177
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2026NE000106
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
498.695,65
|
174.654,19
|
5.501,20
|
318.540,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
338
|
2026-07-17
|
11000.736644/2025-12
|
2026-07-20
|
14108.49
|
|
348
|
2026-08-04
|
11000.736644/2025-12
|
2026-08-04
|
45038.86
|
|
368
|
2026-09-08
|
11000.736644/2025-12
|
2026-09-09
|
45038.86
|
|
378
|
2026-10-06
|
11000.736644/2025-12
|
2026-10-06
|
47191.03
|
|
379
|
2026-10-06
|
11000.736644/2025-12
|
2026-10-06
|
11022.70
|
|
335
|
2026-07-09
|
11000.736644/2025-12
|
2026-07-09
|
39809.53
|
|
311
|
2026-05-11
|
11000.736644/2025-12
|
2026-05-11
|
44185.96
|
|
301
|
2026-04-08
|
11000.736644/2025-12
|
2026-04-09
|
30955.75
|
|
326
|
2026-06-12
|
11000.736644/2025-12
|
2026-06-15
|
46690.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
24082.89
|
288994.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
132
|
431.26
|
56926.3200
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
24
|
103.03
|
2472.7200
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
12
|
125.4
|
1504.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
23454.46
|
281453.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
384
|
175.12
|
67246.0800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.618.900-**
|
RICARDO BERNAT
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.910.907-**
|
BRUNA DA COSTA BRANDAO
|
Gestor
|
|
***.274.090-**
|
MARLA LISIANE LIMA WEBER
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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