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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000033
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00049/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.565.600/0001-86 - J M V SANTANA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23266.000131/2026-19
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAL DE LIMPEZA PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-DI:49/2026(158320)-CONTATO FORNECEDOR:88) 9.9684-9040-DADOS BANCARIOS:104/0613/3474-3-PROCESSO SEI:23266.000131/2026-19.
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Informações Complementares
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15832006000492026 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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23/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.014,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.014,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2026
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2026NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.000131/2026-19
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23/02/2026
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31/12/2026
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23.014,00
|
1
|
23.014,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
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2026NE000033
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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23.014,00
|
0,00
|
0,00
|
23.014,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4871
|
2026-02-27
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23266.000573/2026-65
|
2026-03-02
|
464.00
|
|
4867
|
2026-02-25
|
23266.000550/2026-51
|
2026-03-02
|
4030.00
|
|
4876
|
2026-03-03
|
23266.000686/2026-61
|
2026-03-10
|
16200.00
|
|
4890
|
2026-03-09
|
23266.000131/2026-19
|
2026-04-08
|
1700.00
|
|
4949
|
2026-04-16
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23266.001478/2026-89
|
2026-04-28
|
620.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
1000
|
1.7
|
1700.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1800
|
1.5
|
2700.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
150
|
8
|
1200.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
120
|
13
|
1560.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
80
|
8.5
|
680.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
80
|
5.8
|
464.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
2800
|
4.8
|
13440.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
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DESODORIZADOR
|
300
|
1.4
|
420.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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