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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155913 - HU-UFSC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155913 - HU-UFSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155913 - HU-UFSC
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Número da Compra
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90273/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.143.327/0001-71 - CALI AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO S.A
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Processo
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23820.008497/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (HU-UFSC)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/03/2026
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Vig. Fim
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30/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.938.134,80
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 1.164.088,95
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Valor Acumulado
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R$ 27.938.134,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2026
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00016/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23820.008497/2024-31
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30/03/2026
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30/03/2028
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26.504.413,92
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24
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1.104.350,58
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26/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ONDE SE LÊ:
CONTRATADA: EMPRESA CALI AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S.A, COM SEDE E FORO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, N° 13.797 ,70 ANDAR, BLOCO LL, BAIRRO: VITA GERTRUDES, SÃO PAUTO/SP, CEP:04794-000, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 33.143.3270001-71, REPRESENTADA NESTE ATO POR LEANDRO CORDEIRO ZANON, CPF N.º 331.298.888-88 , CONFORME ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA OU PROCURAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS;
1.1 DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:
ITEM
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
CATSER
UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
1
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (HU-UFSC), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBSERVANDO OS PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE DEFINIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
2519-4
MÊS
24
R$1.104.350,58 (UM MILHÃO, CENTO E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
R$ 26.504.413,92 (VINTE E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
3.1 - O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.104.350,58 (UM MILHÃO, CENTO E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 26.504.413,92 (VINTE E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
LEIA-SE:
CONTRATADA: EMPRESA CALI AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S.A, COM SEDE E FORO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, N° 13.797 ,70 ANDAR, BLOCO LL, BAIRRO: VITA GERTRUDES, SÃO PAUTO/SP, CEP:04794-000, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 33.143.327/0001-71, REPRESENTADA NESTE ATO POR LEANDRO CORDEIRO ZANON, CPF N.º 331.298.888-88 , CONFORME ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA OU PROCURAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS;
1.1 DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:
ITEM
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
CATSER
UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
1
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (HU-UFSC), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBSERVANDO OS PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE DEFINIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
2519-4
MÊS
24
R$1.104.234,89 (UM MILHÃO, CENTO E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
R$ 26.501.637,32 (VINTE E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
3.1 - O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.104.234,89 (UM MILHÃO, CENTO E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 26.501.637,32 (VINTE E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
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30/03/2026
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30/03/2028
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26.501.637,36
|
24
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1.104.234,89
|
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29/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DISCRIMINADOS ABAIXO, CONSTANTES DO CONTRATO Nº 016/2026, NOS TERMOS DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA EBSERH Nº 667/2025, SEM ACARRETAR PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NEM AUMENTO DO NÚMERO DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS ALOCADOS AO CONTRATO, CONFORME OFÍCIO STHH Nº 60348829 E ACEITE DA EMPRESA CONSTANTE NO DOCUMENTO Nº 60348450.
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04/05/2026
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30/03/2028
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26.501.637,36
|
24
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1.104.234,89
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28/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, TENDO POR BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SC000124/2026.
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30/03/2026
|
30/03/2028
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27.938.134,80
|
24
|
1.164.088,95
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155913
|
2026NE002725
|
UGM6B000000 - UGM6B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.328.177,90
|
2.328.177,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155913
|
2026NE001222
|
UGM6B000000 - UGM6B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.312.704,67
|
164.001,34
|
0,00
|
3.148.703,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155913
|
2026NE000592
|
UGM6B000000 - UGM6B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155913
|
2026NE001143
|
UGM6B000000 - UGM6B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.104.350,58
|
0,00
|
0,00
|
1.104.350,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155913
|
2026NE002692
|
UGM6B000000 - UGM6B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.164.088,95
|
1.164.088,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155913
|
2026NE003204
|
UGM6B000000 - UGM6B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.208.469,78
|
2.208.469,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
1164088.95
|
27938134.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Sim
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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