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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00017/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CGTEC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.864.910/0001-76 - ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
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Processo
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00190.110929/2020-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATOÉ A CONTRATAÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOPS, PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, QUE CONSISTE NA AQUISIÇÃO DOS COMPONENTES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE PERPÉTUA, E DA INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR A SOLUÇÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO, DE REPASSE DE CONHECIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DEREFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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24/12/2023
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Vig. Início
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30/12/2020
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Vig. Fim
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30/12/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.862.070,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.862.070,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 280.939.876,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2020
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00035/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.110929/2020-16
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30/12/2020
|
30/12/2025
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5.818.000,00
|
1
|
5.818.000,00
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|
21/02/2022
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00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 35/2020, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021.
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30/12/2020
|
30/12/2025
|
5.834.224,00
|
1
|
5.834.224,00
|
|
09/01/2023
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 35/2020, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 24 DE DEZEMBRO DE 2022.
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30/12/2020
|
30/12/2025
|
5.854.644,40
|
1
|
5.854.644,40
|
|
22/01/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 35/2020, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 24 DE DEZEMBRO DE 2023
|
30/12/2020
|
30/12/2025
|
5.862.070,00
|
1
|
5.862.070,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2022NE000045
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000023
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.602,47
|
11.602,47
|
0,00
|
0,00
|
11.602,47
|
6.685,69
|
7.150,32
|
4.452,15
|
|
370003
|
2020NE800768
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.800,00
|
0,00
|
0,00
|
8.800,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
888
|
2021-12-22
|
00190.100181/2021-16
|
2022-01-05
|
4000.00
|
|
887
|
2021-12-22
|
00190.100181/2021-16
|
2022-01-05
|
4800.00
|
|
1026
|
2022-02-16
|
00190.100181/2021-16
|
2022-02-17
|
4000.00
|
|
2817
|
2024-01-30
|
00190.110929/2020-16
|
2024-02-08
|
4916.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2026-03-30
|
185600.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA ( EQUIPAMENTO , SOFTWARE ) GERENCIAMENTO
|
12
|
230000
|
2760000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
3
|
16000
|
48000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
3
|
50000
|
150000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
980
|
2600
|
2548000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1560
|
228.25
|
356070.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.406.938-**
|
LEANDRO MANOEL APARÍCIO - CARGO: CFO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.607.670-**
|
GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC
|
Gestor Substituto
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.229.031-**
|
RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.675.596-**
|
KELVYN ITABORAÍ ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.675.596-**
|
KELVYN ITABORAÍ ROCHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.229.031-**
|
RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
