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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Número da Compra
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00013/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.533.299/0001-01 - ARSENAL - SEGURANCA PRIVADA LTDA
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Processo
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54220.001107/2016-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INCRA/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2017
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Vig. Fim
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30/11/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 257.387,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 257.387,64
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Valor Acumulado
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R$ 1.472.519,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2017
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00034/2017
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Termo de Encerramento
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02/08/2017
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30/11/2021
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0,00
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0,00
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02/08/2017
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00034/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54220.001107/2016-85
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02/08/2017
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30/11/2021
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257.387,64
|
1
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257.387,64
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21/06/2018
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00009/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE)MESES E ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
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23/06/2018
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22/06/2019
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237.762,36
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12
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19.813,53
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21/06/2019
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00010/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE), MESES.
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23/06/2019
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22/06/2020
|
242.834,98
|
12
|
20.236,25
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22/06/2020
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00007/2020
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INCRA/RS.
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23/06/2020
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23/06/2021
|
242.834,98
|
12
|
20.236,25
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24/06/2021
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00012/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0034/2017, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/06/2021 A 23/12/2021, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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02/08/2017
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23/12/2021
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224.610,00
|
1
|
224.610,00
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18/10/2021
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00005/2021
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO DE PREÇO, A PARTIR DE 01/02/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ANUAL ESTIMADO DE R$ 257.387,64 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), REPRESENTANDO UMA MAJORAÇÃO DE 5,99% NO VALOR ATUAL DO CONTRATO, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO
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02/08/2017
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23/12/2021
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257.387,64
|
1
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257.387,64
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24/11/2021
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00034/2017
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO PREVISTA NO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL TER SIDO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, HAVENDO PREVISÃO, CONFORME CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO TERMO ADITIVO, DE RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO EM CASO DE EFETIVAÇÃO DE SELEÇÃO DE NOVO FORNECEDOR DO SERVIÇO (PREGÃO 0001/2021, HOMOLOGADO EM 12/11/2021).
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02/08/2017
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30/11/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373072
|
2017NE800368
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2018NE800001
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2018NE800058
|
A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2019NE800055
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2020NE800008
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2021NE000006
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
234.725,95
|
0,00
|
0,00
|
234.725,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA EELETRÔNICA (INTEGRADA) - 24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
257387.64
|
257387.6400
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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