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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00749/2020
Unidade Realizadora da Compra 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Número da Compra 00366/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Processo 50614.002125/2020-86
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-226/RN.
Informações Complementares FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A”...
Vig. Início 11/12/2020
Vig. Fim 28/05/2024
Valor Global R$ 7.090.712,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.090.712,26
Valor Acumulado R$ 121.086.852,01
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2020 00749/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00749/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.002125/2020-86 11/12/2020 28/02/2023 4.180.000,00 1 4.180.000,00
20/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E ACRÉSCIMO DE VALOR 20/08/2021 28/02/2023 4.541.401,84 1 4.541.401,84
06/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CORRESPONDENTE AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN-749/2020. 06/12/2022 28/02/2024 6.545.601,71 1 6.545.601,71
08/12/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CORRESPONDENTE AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN-749/2020. 09/12/2023 28/05/2024 7.062.249,02 1 7.062.249,02
10/04/2024 00004/2024 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CORRESPONDENTE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN Nº 749/2020. 11/04/2024 28/05/2024 7.090.712,26 1 7.090.712,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2020NE804408 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000574 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 623.239,73 0,00 0,00 623.239,73 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE002117 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 88.453,95 411.546,05 0,00 0,00 411.546,05
393003 2023NE001940 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 66.769,44 5.892,70 427.337,86 66.769,44 0,00 0,00 72.662,14
393003 2022NE004029 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
393003 2022NE000677 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.735.242,17 0,00 10.408,58 1.031.498,38 693.335,21 0,00 0,00 703.743,79
393003 2023NE003519 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
393003 2024NE000680 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 105.015,88 0,00 0,00 105.015,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 7090712.26 7090712.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva