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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000984
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.073.412/0001-07 - PLP SOLUCOES E COMERCIO LTDA
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Processo
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23107.004937/2025-28
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PREGÃO Nº: 11/2024 , ATA Nº 188/2025, PROC: 23107.004937/2025-28
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Informações Complementares
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15404405900112024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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08/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.186,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.186,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2025
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2025NE000984
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000984 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.004937/2025-28
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08/10/2025
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31/12/2025
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15.186,40
|
1
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15.186,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000984
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.186,40
|
15.186,40
|
0,00
|
0,00
|
15.186,40
|
0,00
|
0,00
|
15.186,40
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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809
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2026-01-07
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23107.004937/2025-28
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2026-04-23
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15186.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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140
|
16.7
|
2338.0000
|
|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
180
|
16.7
|
3006.0000
|
|
Material
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PROTETOR AURICULAR
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80
|
1.99
|
159.2000
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|
Material
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AVENTAL
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40
|
12.49
|
499.6000
|
|
Material
|
AVENTAL
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30
|
12.56
|
376.8000
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|
Material
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LUVA SEGURANÇA
|
30
|
169.46
|
5083.8000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
20
|
169.46
|
3389.2000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
20
|
16.69
|
333.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.865.222-**
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LIVIA MARIA SAMPAIO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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