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Órgão 99540 - PMSP - SUBPREFEITURA VILA MARIANA...
Unidade da Prestação do Serviço 925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE448001
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 925092 - PMSP/SUB/VL MARIANA
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Supervisão de Administração e Suprimentos
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.485.774/0001-79 - ARAUJO LICITACOES LTDA
Processo 6059.2024/0001333-6
Objeto DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Informações Complementares
Vig. Início 11/04/2024
Vig. Fim 10/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 302,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 302,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/04/2024 2024NE448001 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE448001 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6059.2024/0001333-6 11/04/2024 10/05/2024 302,40 1 302,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CADERNO 24 4.5 108.0000
Material PASTA ARGOLA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:345 MM, LARGURA:260 MM, LOMBADA:30 MM, NÚMERO ARGOLA:2 UN, CAPACIDADE FOLHAS:200 FL, APLICAÇÃO:PAPEL OFÍCIO, COR:VERDE 240 0.81 194.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo