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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00203/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.081.833/0001-95 - ELLEVEN COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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Processo
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23780.000055/2026-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AOS ESTUDANTES
COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PCD) DO COLÉGIO PEDRO II, PARA SUPORTE EM ATIVIDADES QUE ELE NÃO CONSIGA
FAZER DE FORMA AUTÔNOMA, ESPECIALMENTE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, HIGIENE E LOCOMOÇÃO, A SEREM
EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2026
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Vig. Fim
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03/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 266.443,41
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 44.407,23
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Valor Acumulado
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R$ 266.443,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000055/2026-22
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03/03/2026
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03/09/2026
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252.366,72
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6
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42.061,12
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25/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS (SALÁRIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-CRECHE E SEGURO DE VIDA), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2026, SOB O Nº RJ000928/2026, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 25/05/2026, CUJA DATA-BASE DA CATEGORIA É EM 01º DE JANEIRO.
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03/03/2026
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03/09/2026
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266.443,41
|
6
|
44.407,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155633
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2026NE000032
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D20RIF01NEE - SERVICO DE APOIO A ALUNOS C/NECES.ESPECIAIS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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252.366,72
|
28.976,24
|
0,00
|
223.390,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
760
|
2026-07-29
|
23780.000308/2026-68
|
2026-07-29
|
42061.12
|
|
958
|
2026-09-22
|
23780.000389/2026-04
|
2026-09-22
|
38904.12
|
|
954
|
2026-09-18
|
23780.000453/2026-49
|
2026-09-18
|
44407.23
|
|
574
|
2026-06-11
|
23780.000055/2026-22
|
2026-06-12
|
39191.14
|
|
463
|
2026-05-15
|
23780.000055/2026-22
|
2026-05-18
|
25785.75
|
|
612
|
2026-06-26
|
23780.000055/2026-22
|
2026-06-26
|
39355.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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48
|
5550.9044
|
266443.4112
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.238.887-**
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MATHEUS ANDRADE FENTANES
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Gestor
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***.152.277-**
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MARINA RIBEIRO OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.047.007-**
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SHANNA GUEDES CARNEIRO
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Gestor Substituto
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***.465.927-**
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ANDREIA GONÇALVES MENDONÇA ALENCAR
|
Fiscal Administrativo
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***.951.997-**
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ANDRE LUIZ CAETANO BRAGA SOARES
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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