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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160065 - CMDO DA 11A.RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160065 - CMDO DA 11A.RM
Número da Compra 90007/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.634.818/0001-85 - N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA
Processo 64456.004098/2025-65
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 12/01/2026
Vig. Fim 11/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 20.250,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 20.250,00
Valor Acumulado R$ 20.250,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/01/2026 00002/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.004098/2025-65 12/01/2026 11/01/2027 20.250,00 1 20.250,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160065 2025NE001285 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.440,00 0,00 0,00 73.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2025NE001286 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.250,00 0,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2025NE001287 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.287,50 0,00 0,00 20.287,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2025NE001288 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.325,00 0,00 0,00 26.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160065 2025NE001289 E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 69.480,00 0,00 0,00 69.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MACARRÃO 3750 5.4 20250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE CONTRATO 385.12 KB 02/03/2026 15:32:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo