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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090008 - JF 1 GRAU - SJ/PB
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.716.656/0001-05 - ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23129.024525/2025-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS DA UFRR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2026
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Vig. Fim
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27/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 578.866,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 578.866,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2026
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00016/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.024525/2025-56
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27/02/2026
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27/02/2027
|
578.866,00
|
1
|
578.866,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
|
2025NE000992
|
M20RKN0112N - PROINFRA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.980,00
|
46.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2025NE000993
|
M8282N1505N - EMENDA DE BANCADA 71240001
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
529.996,00
|
529.996,00
|
0,00
|
0,00
|
529.996,00
|
0,00
|
0,00
|
529.996,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10673
|
2026-02-24
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23129.024525/2025-56
|
2026-04-24
|
364376.00
|
|
10649
|
2026-02-13
|
23129.024525/2025-56
|
2026-04-24
|
165620.00
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
109
|
320
|
34880.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
37
|
9848
|
364376.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
20
|
4295
|
85900.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
8
|
5605
|
44840.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
8
|
270
|
2160.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
148
|
270
|
39960.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
25
|
270
|
6750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.305.342-**
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DACIO SERRAO DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
|
|
***.779.722-**
|
EDNEY VERAS DOS SANTOS
|
Gestor
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|
***.805.302-**
|
RODRIGO OTAVIO DA SILVA REIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.204.552-**
|
FRANCEJANE THOMAS OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.650.422-**
|
RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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