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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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90337/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.061.493/0001-70 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50610.004765/2025-75
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR116/RS, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O NO SEGMENTO DO KM 400,50 AO KM 513,54, COM EXTENSÃO TOTAL DE 113,04 KM SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/RS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2026
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Vig. Fim
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24/08/2028
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Valor Global
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R$ 59.676.403,86
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.676.403,86
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Valor Acumulado
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R$ 1.732.639.308,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2026
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00080/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.004765/2025-75
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27/02/2026
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24/08/2028
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61.700.000,00
|
1
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61.700.000,00
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14/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1ª APOSTILA DE INCLUSÃO DE PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO Nº 10 00080/2026. O VALOR DO CONTRATO (PI+R+AJ) PASSA A SER DE R$ 59.676.403,86 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE DECRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ -2.023.596,14 (DOIS MILHÕES, VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS, NEGATIVO), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/DNIT (SIAC).
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27/02/2026
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24/08/2028
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59.676.403,86
|
1
|
59.676.403,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2026NE000567
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
999.540,00
|
0,00
|
0,00
|
999.540,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001725
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002455
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.800.000,00
|
1.242.557,62
|
190.683,80
|
366.758,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
313
|
2026-07-17
|
50610.004873/2026-29
|
2026-07-28
|
37210.48
|
|
312
|
2026-07-17
|
50610.004873/2026-29
|
2026-07-28
|
18396.26
|
|
311
|
2026-07-17
|
50610.004873/2026-29
|
2026-07-28
|
59603.91
|
|
310
|
2026-07-17
|
50610.004873/2026-29
|
2026-07-28
|
56472.13
|
|
309
|
2026-07-17
|
50610.004873/2026-29
|
2026-07-28
|
27777.24
|
|
231
|
2026-06-17
|
50610.003596/2026-37
|
2026-06-29
|
356873.55
|
|
232
|
2026-06-17
|
50610.003596/2026-37
|
2026-06-29
|
146622.78
|
|
230
|
2026-06-17
|
50610.003596/2026-37
|
2026-06-29
|
48767.46
|
|
229
|
2026-06-17
|
50610.003596/2026-37
|
2026-06-29
|
24634.59
|
|
233
|
2026-06-17
|
50610.003596/2026-37
|
2026-06-29
|
42428.53
|
|
228
|
2026-06-16
|
50610.003804/2026-06
|
2026-06-23
|
1345113.02
|
|
209
|
2026-06-02
|
50610.003831/2026-71
|
2026-06-19
|
22340.63
|
|
211
|
2026-06-02
|
50610.003831/2026-71
|
2026-06-19
|
64882.12
|
|
210
|
2026-06-02
|
50610.003831/2026-71
|
2026-06-19
|
43107.08
|
|
212
|
2026-06-02
|
50610.003831/2026-71
|
2026-06-19
|
34673.26
|
|
213
|
2026-06-02
|
50610.003831/2026-71
|
2026-06-19
|
46784.57
|
|
224
|
2026-06-16
|
50610.003804/2026-06
|
2026-06-23
|
27223.23
|
|
225
|
2026-06-16
|
50610.003804/2026-06
|
2026-06-23
|
52528.25
|
|
226
|
2026-06-16
|
50610.003804/2026-06
|
2026-06-23
|
61428.13
|
|
227
|
2026-06-16
|
50610.003804/2026-06
|
2026-06-23
|
240115.16
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
59676403.86
|
59676403.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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