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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000117
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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00055/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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57.828.448/0001-15 - KAYLA DOS REIS DUTRA COMERCIO LTDA
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Processo
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23158.002522/2025-14
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Objeto
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EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) DE ELETRICISTA PREDIAL INSTALADOR EM BAIXA TENSÃO E OPERADOR DE COMPUTADOR - ASAS PARA O FUTURO.
DL55/2025
PROCESSO 23158.002522/2025-14
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Informações Complementares
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15841706000552025 - UASG Minuta: 158417
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.321,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.321,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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2025NE000117
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002522/2025-14
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04/11/2025
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31/12/2025
|
8.321,00
|
1
|
8.321,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158417
|
2025NE000117
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.321,00
|
8.321,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
|
2026-02-13
|
23158.000407/2026-96
|
2026-03-03
|
8321.00
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
3
|
39
|
117.0000
|
|
Material
|
SOLDA ESTANHO
|
1
|
121
|
121.0000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
15
|
27
|
405.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
7
|
134
|
938.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
2
|
134
|
268.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
36
|
7
|
252.0000
|
|
Material
|
TEMPORIZADOR
|
4
|
64
|
256.0000
|
|
Material
|
SENSOR MOVIMENTO
|
4
|
40
|
160.0000
|
|
Material
|
SENSOR MOVIMENTO
|
6
|
40
|
240.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
2
|
70
|
140.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
2
|
70
|
140.0000
|
|
Material
|
ALICATE PARA CLIMPAR
|
4
|
84
|
336.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
3.7
|
37.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
5
|
26
|
130.0000
|
|
Material
|
CHAVE DE FENDA
|
15
|
9
|
135.0000
|
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
15
|
19
|
285.0000
|
|
Material
|
MALETA FERRAMENTAS
|
6
|
144
|
864.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
5
|
134
|
670.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
5
|
134
|
670.0000
|
|
Material
|
CAIXA SOM
|
1
|
519
|
519.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
5
|
134
|
670.0000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1
|
140
|
140.0000
|
|
Material
|
CHAVE DE FENDA
|
15
|
15
|
225.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
1
|
41
|
41.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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