|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00066/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00009/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DATASUS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
|
|
Processo
|
25000.042709/2020-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT,DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXODO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.433.762,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.433.762,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 89.233.864,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2020
|
00066/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00066/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.042709/2020-65
|
31/12/2020
|
31/12/2021
|
2.980.523,00
|
1
|
2.980.523,00
|
|
30/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 66/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666/1993
|
01/01/2022
|
31/12/2022
|
2.980.523,00
|
1
|
2.980.523,00
|
|
25/07/2022
|
00039/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE A PARTIR DE 10/11/2021, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 6,20% (POR CENTO) O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 2.980.523,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS), PARA R$ 3.165.348,00 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)
|
31/12/2020
|
31/12/2022
|
3.165.348,00
|
1
|
3.165.348,00
|
|
27/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
01/01/2023
|
31/12/2023
|
3.165.348,00
|
1
|
3.165.348,00
|
|
29/06/2023
|
00045/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 10/11/2022, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 6,22% (SEIS INTEIROS E VINTE E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSARÁ DE R$ 3.165.348,00 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), PARA R$ 3.362.163,60 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
|
31/12/2020
|
31/12/2023
|
3.362.163,60
|
1
|
3.362.163,60
|
|
28/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
01/01/2024
|
31/12/2024
|
3.362.163,60
|
1
|
3.362.163,60
|
|
01/10/2024
|
00142/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 10/11/2023 NO MONTANTE DE R$ 71.599,00 (SETENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), PERFAZENDO NO NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 3.433.762,60 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
|
31/12/2020
|
31/12/2024
|
3.433.762,60
|
1
|
3.433.762,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2022NE000187
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.705.857,86
|
0,00
|
0,00
|
5.255.850,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000614
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
667.363,09
|
667.363,09
|
0,00
|
0,00
|
665.140,05
|
0,00
|
0,00
|
665.140,05
|
|
250110
|
2023NE000193
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.854.432,45
|
176.186,85
|
0,00
|
1.678.245,60
|
173.982,75
|
0,00
|
0,00
|
173.982,75
|
|
250110
|
2022NE000399
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
184.792,43
|
0,00
|
0,00
|
184.792,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000398
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
26.178,93
|
0,00
|
0,00
|
26.178,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000689
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
264.407,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000688
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000632
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.608,75
|
53.608,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000631
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.491,30
|
7.491,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000754
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.362.163,60
|
3.362.163,60
|
0,00
|
0,00
|
3.362.163,60
|
3.362.163,60
|
3.362.163,60
|
0,00
|
|
250110
|
2021NE000648
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.980.523,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.980.523,00
|
0,00
|
0,00
|
2.980.523,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20835
|
2023-09-26
|
25000.042709/2020-65
|
2023-10-12
|
209780.70
|
|
22857
|
2024-01-26
|
25000.042709/2020-65
|
2024-02-29
|
209780.70
|
|
22516
|
2023-12-22
|
25000.042709/2020-65
|
2024-01-18
|
209780.70
|
|
21699
|
2023-11-06
|
25000.042709/2020-65
|
2023-12-21
|
209780.70
|
|
22063
|
2023-11-27
|
25000.042709/2020-65
|
2023-12-21
|
209780.70
|
|
23604
|
2024-03-25
|
25000.042709/2020-65
|
2024-04-19
|
2517372.60
|
|
26812
|
2024-11-05
|
25000.042709/2020-65
|
2024-12-18
|
61100.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
100
|
868.12
|
86812.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
10820
|
309.33
|
3346950.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.013.591-**
|
MAGNO VIEIRA TOBIAS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.690.951-**
|
DANIELE THATY SOARES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Gestor
|
|
***.750.481-**
|
MARCELO DIAS DE SÁ
|
Gestor Substituto
|
|
***.285.601-**
|
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS GUERRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.119.977-**
|
JONAS DOS SANTOS ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.013.591-**
|
MAGNO VIEIRA TOBIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.503.441-**
|
THIAGO FALEIRO PARENTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
