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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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01344.001139/2025-17
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CARÁTER CONTÍNUO, EXECUTADOS SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, VISANDO À MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO E REPARAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, ÁREAS URBANIZADAS E EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS PREDIAIS AUXILIARES DE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR - CNEN/CDTN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2026
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Vig. Fim
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18/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.081.323,04
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Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 253.388,46
|
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Valor Acumulado
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R$ 6.324.333,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001139/2025-17
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18/02/2026
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18/02/2028
|
5.956.790,40
|
24
|
248.199,60
|
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16/04/2026
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00014/2026
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO COMPONENTE DE CUSTO “VALE-TRANSPORTE” DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DAS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, MOTIVADA PELA PORTARIA SUMOB Nº 122, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025; E REEQUILIBRAR ECONÔMICA E FINANCEIRAMENTE O CONTRATO EM FUNÇÃO DA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 2026, PREVISTA NA LEI Nº 14.973, DE 16/09/2024
|
16/04/2026
|
18/02/2028
|
6.081.323,04
|
24
|
253.388,46
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2026NE000025
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
381.001,65
|
24.851,35
|
0,00
|
356.150,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000121
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.006.483,65
|
0,00
|
0,00
|
1.006.483,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000217
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.944,37
|
0,00
|
0,00
|
2.944,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000216
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
119.999,71
|
0,00
|
0,00
|
119.999,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19917
|
2026-07-28
|
01344.001139/2025-17
|
2026-07-28
|
229508.98
|
|
19403
|
2026-07-10
|
01344.001139/2025-17
|
2026-07-14
|
1807.28
|
|
20809
|
2026-08-27
|
01344.001139/2025-17
|
2026-08-27
|
252371.28
|
|
21602
|
2026-09-28
|
01344.001139/2025-17
|
2026-09-29
|
217629.44
|
|
17624
|
2026-04-06
|
01344.001139/2025-17
|
2026-04-08
|
81810.55
|
|
18063
|
2026-05-06
|
01344.001139/2025-17
|
2026-05-11
|
216247.19
|
|
18624
|
2026-05-26
|
01344.001139/2025-17
|
2026-05-27
|
227486.77
|
|
19182
|
2026-07-01
|
01344.001139/2025-17
|
2026-07-01
|
258716.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
24
|
253388.46
|
6081323.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.756-**
|
ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.653.406-**
|
DIVA GODÓI DE OLIVEIRA PECONICK
|
Gestor Substituto
|
|
***.326.086-**
|
FULVIA SOARES COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.653.406-**
|
DIVA GODÓI DE OLIVEIRA PECONICK
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.101.266-**
|
MIRIAM DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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