|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150154 - CES/UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150154 - CES/UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000011
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150154 - CES/UFCG
|
|
Número da Compra
|
00046/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.547.931/0001-82 - GM COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23096.050792/2025-11
|
|
Objeto
|
EMISSAO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE LIMPEZA E ESCARTAVEIS) PARA O ALMOXARIFADO DO CES ATRAVES DA CONTRATACAO DIRETA Nº 46/2025 - DISPENSA DE LICITACAO. PROCESSO Nº23096.050792/2025-11.
|
|
Informações Complementares
|
15015406000462025 - UASG Minuta: 150154
|
|
Vig. Início
|
19/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.634,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.634,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2026
|
2026NE000011
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.050792/2025-11
|
19/02/2026
|
31/12/2026
|
6.634,40
|
1
|
6.634,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150154
|
2026NE000011
|
M20RKG01T1N - GESTAO DA UNIDADE-CES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-6.634,40
|
0,00
|
6.634,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2011
|
2026-06-16
|
23096.050792/2025-11
|
2026-07-14
|
6634.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
8.9
|
267.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
20
|
30.92
|
618.4000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
50
|
10.46
|
523.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO
|
500
|
4.94
|
2470.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
12
|
100
|
1200.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
300
|
4.52
|
1356.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
