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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
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00085/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Pró Reitoria de Extensão
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23345.001636/2020-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO DE MACHADO - FADEMA PARA GERIR ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAMENTE O PROGRAMA NOVOS CAMINHOS EJA-FIC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2021
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Vig. Fim
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04/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.228.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.228.200,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 105.705.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001636/2020-25
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04/01/2021
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04/01/2023
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4.228.200,00
|
1
|
4.228.200,00
|
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12/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O VALOR GLOBAL ESTIMADO DESTE CONTRATO PASSARÁ DE R$ 4.228.200,00 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E DUZENTOS REAIS) PARA R$ 4.382.763,80 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 3,66% (TRÊS, VÍRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO).
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04/01/2021
|
04/01/2023
|
4.228.200,00
|
1
|
4.228.200,00
|
|
01/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 05/01/2023 FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, CUJO TERMO FINAL SERÁ 04/01/2024
|
05/01/2023
|
04/01/2024
|
4.228.200,00
|
1
|
4.228.200,00
|
|
22/11/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
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A PARTIR DE 05/01/2024 FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, CUJO TERMO FINAL SERÁ 04/01/2025.
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05/01/2024
|
04/01/2025
|
4.228.200,00
|
1
|
4.228.200,00
|
|
04/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 05/01/2025 FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, CUJO TERMO FINAL SERÁ 04/01/2026
|
05/01/2025
|
04/01/2026
|
4.228.200,00
|
1
|
4.228.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2021NE000570
|
JFB52B1900J - "PROJETO EJA INTEGRADA A EPT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.548.329,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.915.179,44
|
0,00
|
0,00
|
2.366.850,00
|
|
158304
|
2021NE000571
|
JFB52B1900J - "PROJETO EJA INTEGRADA A EPT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
253.692,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
507.384,00
|
0,00
|
0,00
|
253.692,00
|
|
158304
|
2021NE000567
|
V21B3P01PSN - PRESTACAO DE SERVICOS - ACAO 21B3
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
145.289,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
290.579,96
|
0,00
|
0,00
|
145.289,98
|
|
158304
|
2021NE000568
|
V21B3P01PSN - PRESTACAO DE SERVICOS - ACAO 21B3
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.273,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.547,64
|
0,00
|
0,00
|
9.273,82
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023/337
|
2023-03-10
|
23345.000421/2023-30
|
2023-03-15
|
27267.31
|
|
2023/339
|
2023-03-13
|
23345.000434/2023-17
|
2023-03-15
|
1352553.00
|
|
2023/620
|
2023-05-02
|
23345.000789.2023-06
|
2023-05-24
|
29445.46
|
|
863
|
2021-08-24
|
23345.001280/2021-19
|
2021-08-26
|
507698.00
|
|
864
|
2021-08-24
|
23345.001280/2021-19
|
2021-08-26
|
28188.00
|
|
180/181
|
2022-03-09
|
23345.000317/2022-64
|
2022-03-16
|
1071772.00
|
|
2032
|
2023-11-01
|
23345.002011/2023-23
|
2023-11-21
|
55947.59
|
|
2197 2198 2199 22
|
2023-11-24
|
23345.002143/2023-55
|
2023-11-27
|
1309892.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
3974508
|
3974508.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
253692
|
253692.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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