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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00077/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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UAJV
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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LIMPEZA
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Fornecedor
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11.883.936/0001-24 - BELO MONTE SERVICOS LTDA
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Processo
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23069.157535/2020-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE PESSOAL NA ÁREA DE APOIO DE ATIVIDADES AUXILIARES, PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE NO ESTADO DO PARÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2021
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Vig. Fim
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06/01/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 86.518,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.209,85
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Valor Acumulado
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R$ 91.969,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2021
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00047/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.157535/2020-14
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06/01/2021
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06/01/2022
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83.000,28
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12
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6.916,69
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01/07/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 047/2020, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2021 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS.
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06/01/2021
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06/01/2022
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86.518,20
|
12
|
7.209,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2021NE000127
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M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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83.000,28
|
0,00
|
0,00
|
39.507,40
|
79.775,91
|
36.283,03
|
36.283,03
|
7.209,85
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-04-06
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4150.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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16620
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5.2057
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86518.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.630.707-**
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MARCELINO CONTI DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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***.522.241-**
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JOAO PAULO MARQUES MORAES
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Gestor
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***.127.087-**
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RAFAEL MACHADO ALVES
|
Gestor Substituto
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|
***.591.487-**
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JULIA PEREIRA LOPES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.014.512-**
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GILNEI SAMUEL SOUZA CARDOSO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.237.617-**
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FERNANDO RANGEL SEGALOTE ALVES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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