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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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00237/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.646.829/0001-91 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA
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Processo
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23129.022470/2025-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO BOLSAFORMAÇÃO/MULHERES MIL, (TED) Nº 15.795
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
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26/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 234.720,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 234.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.022470/2025-40
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26/02/2026
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26/02/2027
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234.720,00
|
1
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234.720,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
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2025NE000925
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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234.720,00
|
234.720,00
|
0,00
|
0,00
|
234.720,00
|
0,00
|
0,00
|
234.720,00
|
|
154080
|
2026NE000506
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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37.870,00
|
0,00
|
0,00
|
37.870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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244
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2026-08-28
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23129.022470/2025-40
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2026-08-31
|
37870.00
|
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70
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2026-03-19
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23129.022470/2025-40
|
2026-03-20
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234720.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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234720
|
234720.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.222.352-**
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LUCAS LEONEL DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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