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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE002209
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 90082/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.901.975/0001-07 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA
Processo 23089.046453/2025-11
Objeto EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23089.046453/2025-11. RL 1133/2025. PREGAO 90082/2025. CAMPUS OSASCO.
Informações Complementares 15303105900822025 - UASG Minuta: 153031
Vig. Início 23/12/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 559,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 559,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/12/2025 2025NE002209 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046453/2025-11 23/12/2025 31/12/2025 559,00 1 559,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2025NE002209 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 559,00 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
15522 2026-02-10 23089.046453/2025-11 2026-03-03 559.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PAPEL ALMAÇO 13 43 559.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE002209 21.84 KB 03/03/2026 14:52:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo