|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413008 - ANATEL-GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413008 - ANATEL-GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00138/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413008 - ANATEL-GO
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
413034
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
53545.000212/2020-58
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO MATO GROSSO (UO071), POR DEMANDA, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E PARTE DA REGIÃO METROPOLITANA - TÁXIGOV.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/12/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.040,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.040,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.040,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2020
|
00138/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53545.000212/2020-58
|
15/12/2020
|
14/12/2021
|
5.040,00
|
1
|
5.040,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413008
|
2021NE000036
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.809,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
1800
|
2.8
|
5040.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.967.271-**
|
JOBERTO SOUZA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.558.591-**
|
MARCELO HENRIQUE MAURICIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.229.361-**
|
SERGIO CAMPOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.775.819-**
|
MARIA FERNANDA RODRIGUES HUSZCZ
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
