|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160004 - 59 BI MTZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160004 - 59 BI MTZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160004 - 59 BI MTZ
|
|
Número da Compra
|
90047/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.925.322/0001-91 - PRINTPAGE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
64106.008914/2025-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2031
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 157.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 157.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 143.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/03/2026
|
00003/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64106.008914/2025-80
|
04/03/2026
|
03/03/2031
|
143.400,00
|
1
|
143.400,00
|
|
04/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS QUANTITATIVOS E DOS VALORES TOTAIS DO ITEM 4 DO
GRUPO 1 DO CONTRATO 03/2026, COM FUNDAMENTO DISPOSTO NO ART. 124, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021 E NO
ARTIGO 125, QUE AUTORIZA A ALTERAÇÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATÉ 25%
DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO
|
07/08/2026
|
03/03/2031
|
157.800,00
|
1
|
157.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160004
|
2026NE000070
|
DF0000OCP26 - CARRO PIPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.920,00
|
760,00
|
240,00
|
920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160004
|
2026NE000072
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.011,73
|
4.620,00
|
0,00
|
4.391,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160004
|
2026NE000071
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160004
|
2026NE000069
|
DF0000OCP26 - CARRO PIPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167004
|
2026NE000615
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.830,00
|
5.830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167004
|
2026NE000844
|
D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.640,00
|
8.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
60
|
240
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
60
|
240
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
60
|
240
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
240000
|
0.02
|
4800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
60
|
290
|
17400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
60
|
290
|
17400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL
|
30000
|
0.1
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
75
|
960
|
72000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.472.417-**
|
RAFAEL SIBILIO GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.128.674-**
|
IVISON EDUARDO SANTOS DE ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.831.750-**
|
ROBERTO DA COSTA PINTO JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TERMO ADITIVO |
536.64 KB |
06/08/2026 16:02:54 |
|
Contrato |
8.54 MB |
03/03/2026 15:48:56 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
