|
Órgão
|
26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154080 - UFRR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154080 - UFRR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154080 - UFRR
|
|
Número da Compra
|
90028/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.981/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.986.160/0001-48 - VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
23129.009944/2025-68
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA (SISTEMA ANTIFURTO), GESTÃO (INVENTÁRIO DE ACERVO) E AUTOATENDIMENTO(AUTOEMPRÉSTIMO) PARA AS BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 48.930,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.930,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/02/2026
|
00017/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.009944/2025-68
|
27/02/2026
|
27/02/2027
|
48.930,00
|
1
|
48.930,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154080
|
2025NE001010
|
M8282N1505N - EMENDA DE BANCADA 71240001
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
34.950,00
|
34.950,00
|
0,00
|
0,00
|
34.950,00
|
0,00
|
0,00
|
34.950,00
|
|
154080
|
2025NE001015
|
M8282N1505N - EMENDA DE BANCADA 71240001
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
13.980,00
|
13.980,00
|
0,00
|
0,00
|
13.980,00
|
0,00
|
0,00
|
13.980,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1404
|
2026-03-20
|
23129.009944/2025-68
|
2026-05-06
|
34950.00
|
|
1403
|
2026-03-20
|
23129.009944/2025-68
|
2026-05-06
|
13980.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTABILIZADOR TENSÃO
|
7
|
6990
|
48930.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.431.063-**
|
JACQUICILEA SOARES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.344.692-**
|
NAIRON CARVALHO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.206.912-**
|
LAYONIZE FELIX CORREIA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.202-**
|
MANUELLA MARINHO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.649.352-**
|
MARCILENE FEIO LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
