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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150149 |
CAMPUS APUCARANA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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23064.004811/2026-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA OS CAMPI APUCARANA DA UTFPR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2026
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Vig. Fim
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03/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 287.317,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 23.943,11
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Valor Acumulado
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R$ 287.317,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.004811/2026-88
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04/03/2026
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03/03/2027
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279.180,84
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12
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23.265,07
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 04/03/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO ANUAL R$ 287.317,32 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
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04/03/2026
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03/03/2027
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287.317,32
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12
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23.943,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150149
|
2026NE000014
|
M20RKG2391E - APOIO A PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.548,78
|
67.735,97
|
1.072,54
|
55.740,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2026NE000022
|
M20RKG2391E - APOIO A PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29393
|
2026-07-13
|
23064.004811/2026-88
|
2026-07-14
|
11349.58
|
|
29841
|
2026-08-20
|
23064.004811/2026-88
|
2026-08-21
|
11349.58
|
|
30048
|
2026-09-15
|
23064.004811/2026-88
|
2026-09-21
|
11349.58
|
|
28438
|
2026-04-23
|
23064.004811/2026-88
|
2026-04-23
|
2140.41
|
|
28837
|
2026-05-19
|
23064.004811/2026-88
|
2026-05-20
|
9318.06
|
|
29145
|
2026-06-18
|
23064.004811/2026-88
|
2026-06-22
|
11305.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
67167.48
|
67167.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
117405.96
|
117405.9600
|
|
Serviço
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TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
1
|
102743.88
|
102743.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.705.229-**
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MICHELE DE PAULA PAVAN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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