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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153079 - UFPR
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.953.689/0001-18 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23129.025728/2025-60
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Objeto
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MONITOR SOBRESSALENTE. CONFIGURAÇÃO BASE: ELA 23.8 POLEGADAS/ TECNOLOGIA LED / RESOLUÇÃO 1920 1080 A 60 HZ / FORMATO DE TELA 16:10 OU 16:9
/ REGULAGEM / AJUSTABILIDADE DA TELA / GARANTIA 60 MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2026
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Vig. Fim
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27/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 90.720,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 90.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2026
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00021/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.025728/2025-60
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27/02/2026
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27/02/2027
|
90.720,00
|
1
|
90.720,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
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2026NE000142
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M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.640,00
|
0,00
|
0,00
|
8.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2026NE000144
|
M20GKN0103N - PROPLAN - 20GK
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.640,00
|
0,00
|
0,00
|
8.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2026NE000146
|
M8282N0103N - PROPLAN
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
59.040,00
|
0,00
|
0,00
|
59.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2026NE000148
|
L20RLP0159N - EAGRO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
883254
|
2026-04-02
|
23129.025728/2025-60
|
2026-05-15
|
14400.00
|
|
883273
|
2026-04-02
|
23129.025728/2025-60
|
2026-05-15
|
59040.00
|
|
883221
|
2026-04-02
|
23129.025728/2025-60
|
2026-05-15
|
8640.00
|
|
883223
|
2026-04-02
|
23129.025728/2025-60
|
2026-05-15
|
8640.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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MONITOR COMPUTADOR
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126
|
720
|
90720.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.779.722-**
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EDNEY VERAS DOS SANTOS
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Gestor
|
|
***.573.872-**
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RODRIGO ALLAN DA SILVA MENEZES
|
Fiscal Técnico
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***.185.734-**
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DIOGENES DE SENA CAVALCANTE
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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