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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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00721/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.028.876/0007-31 - VIDEOJET DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CODIFICACAO INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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25387.000673/2025-60
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Objeto
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AQUISICAO DE DILUENTE TINTA V 710 D PARA USO NA IMPRESSORA INK JET MARCA VIDEOJET 1510, CARTUCHO APLICACAO: PARA USO NA IMPRESSORA INK JET VIDEOJET 1510 COR TINTA E MODULO DE COMPARTIMENTO DE TINTA COM BOMBA
PARA IMPRESSORA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2026
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Vig. Fim
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02/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 352.854,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 352.854,40
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Valor Acumulado
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R$ 352.854,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2026
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00015/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000673/2025-60
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03/03/2026
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02/05/2026
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352.854,40
|
1
|
352.854,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
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2026NE000210
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A1FAR - FARMANGUINHOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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352.854,29
|
0,00
|
5.827,22
|
347.027,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
225369
|
2026-09-18
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25387.000673/2025-60
|
2026-09-25
|
99610.56
|
|
206394
|
2026-04-28
|
25387.000673/2025-60
|
2026-05-20
|
99610.24
|
|
200665
|
2026-03-17
|
25387.000673/2025-60
|
2026-04-06
|
121391.47
|
|
206353
|
2026-04-28
|
25387.000673/2025-60
|
2026-06-15
|
32242.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DILUENTE TINTA
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300
|
404.6386
|
121391.5800
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA
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144
|
1383.4778
|
199220.8032
|
|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
|
1
|
32242.02
|
32242.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.222.807-**
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LORRAINE DE AGUIAR COTIAS
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Apoio Administrativo
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***.800.997-**
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BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
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Apoio Administrativo
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***.727.937-**
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MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
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Apoio Administrativo
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***.703.217-**
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ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
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SUELY NOVAES PROCACI
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Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
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Apoio Administrativo
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|
***.833.357-**
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CLAUDIO ROBERTO OKABAYASHI MARQUES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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