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Órgão
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26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153045 - UFC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153045 - UFC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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90055/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.281.349/0001-04 - TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
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Processo
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23067.027446/2025-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MOTORISTA PRÓPRIO, ATRAVÉS DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO, ÔNIBUS URBANO, MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO, MICRO-ÔNIBUS URBANO, VAN, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO CARROCERIA, PICK-UP E SUV, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA A EXECUÇÃO DE TRANSLADO DE ALUNOS E SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ ENTRE CAMPI DA INSTITUIÇÃO E DIVERSAS LOCALIDADES, NA MODALIDADE QUILÔMETRO RODADO COM FRANQUIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2026
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Vig. Fim
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02/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.243.298,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.243.298,50
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Valor Acumulado
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R$ 3.243.298,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.027446/2025-79
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02/03/2026
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02/09/2028
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3.243.298,50
|
1
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3.243.298,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153045
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2025NE001862
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M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
27,20
|
27,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2026NE000825
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
206.250,00
|
147.070,00
|
0,00
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59.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
98
|
2026-08-06
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23067.027446/2025-79
|
2026-08-06
|
30935.00
|
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133
|
2026-10-09
|
23067.027446/2025-79
|
2026-10-09
|
28245.00
|
|
114
|
2026-09-10
|
23067.027446/2025-79
|
2026-09-10
|
28245.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
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90000
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13.75
|
1237500.0000
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS
|
149130
|
13.45
|
2005798.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.680.503-**
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FABRÍCIO DA ROCHA LEITE
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Gestor
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***.494.483-**
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GILDERLÂNIO BARBOSA ALVES PALÁCIO
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Fiscal Técnico
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***.603.363-**
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MARCOS FÁBIO MAGALHÃES SOARES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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