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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90035/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Proad
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.400.122/0001-29 - A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS
Processo 23069.154566/2026-17
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (MEDALHA E PIN TIPO BROCHE), INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL COMPLETO E JÁ COM A DEVIDA PERSONALIZAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 04/03/2026
Vig. Fim 04/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 245.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 20.416,67
Valor Acumulado R$ 245.000,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/03/2026 00013/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.154566/2026-17 04/03/2026 04/03/2027 245.000,00 12 20.416,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2026NE000167 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000492 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47.500,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000906 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001644 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001827 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MEDALHA 1120 95 106400.0000
Material FARDAMENTO / ACESSÓRIO 6300 22 138600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo