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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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742050 - CEITMSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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742050 - CEITMSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080010 - TRT-2A.REGIAO/SP
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Número da Compra
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90054/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.615.859/0001-17 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
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Processo
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63230.006548/2025-36
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Objeto
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SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2026
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Vig. Fim
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03/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.236.105,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.236.105,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2026
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00076/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63230.006548/2025-36
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03/03/2026
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03/03/2031
|
3.236.105,38
|
1
|
3.236.105,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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742050
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2025NE002316
|
U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
12.833,42
|
12.833,42
|
0,00
|
0,00
|
12.833,42
|
0,00
|
0,00
|
12.833,42
|
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742050
|
2025NE002317
|
U499DV10168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
293.075,90
|
293.075,90
|
0,00
|
0,00
|
293.075,90
|
0,00
|
0,00
|
293.075,90
|
|
742050
|
2025NE002318
|
U499DV1Z168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
96.668,76
|
96.668,76
|
0,00
|
0,00
|
96.668,76
|
58.334,38
|
58.334,38
|
38.334,38
|
|
742050
|
2025NE002319
|
U499DV1Z168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.889.018,20
|
1.889.018,20
|
0,00
|
0,00
|
1.889.018,20
|
0,00
|
0,00
|
1.889.018,20
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
3
|
944509.1
|
2833527.3000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
146537.95
|
293075.9000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
12833.42
|
12833.4200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
2
|
38334.38
|
76668.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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