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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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201060 - DIGEP/AC
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.140.110/0001-75 - NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVICOS LTDA
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Processo
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11382.100695/2019-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (SERVIÇO DE COPEIRAGEM), PARA ATENDER A SRTB/AC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2020
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Vig. Fim
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19/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 36.313,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.026,13
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Valor Acumulado
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R$ 104.355,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2020
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00023/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.100695/2019-16
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19/10/2020
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19/10/2021
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28.996,92
|
12
|
2.416,41
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19/10/2020
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00023/2020
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Termo de Encerramento
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19/10/2020
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19/10/2023
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0,00
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0,00
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15/07/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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Alterar o valor mensal do contrato nº 23/2020, a partir de 01 de janeiro 2021, para R$ 2.506,80 (dois mil quinhentos e seis reais e oitenta centavos) , bem como realizar o pagamento dos valores retroativos de R$ 542,34 (quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) para cobertura da diferença entre o valor pago e o valor devido no período de janeiro até junho de 2021, após comprovação da empresa quanto ao cumprimento dos novos ajustes.
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19/10/2020
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19/10/2021
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30.081,60
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12
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2.506,80
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05/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2021 A 19/10/2022.
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19/12/2021
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19/10/2022
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30.081,60
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12
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2.506,80
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20/06/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 23/2020, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO 2022, PARA R$ 2.768,15 (DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS), BEM COMO REALIZAR O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DE R$ 1.306,75 (UM MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA COBERTURA DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR DEVIDO NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022, APÓS COMPROVAÇÃO DA EMPRESA QUANTO AO CUMPRIMENTO DOS NOVOS AJUSTES.
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19/10/2020
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19/10/2022
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33.217,80
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12
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2.768,15
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21/07/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/10/2022 A 19/10/2023.
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20/10/2022
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19/10/2023
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33.217,80
|
12
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2.768,15
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16/03/2023
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00003/2020
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 23/2020, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO 2023, PARA R$ 3.026,13 (TRÊS MIL VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS).
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19/10/2020
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19/10/2023
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36.313,56
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12
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3.026,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170344
|
2021NE000041
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.079,86
|
0,00
|
0,00
|
29.079,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2023NE000030
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.235,17
|
0,00
|
0,00
|
27.235,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2023NE000158
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2020NE800403
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.249,23
|
6.202,12
|
0,00
|
1.047,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2021NE000212
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2022NE000008
|
S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.050,68
|
0,00
|
609,00
|
32.441,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
609,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
3026.13
|
36313.5600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.688.652-**
|
JOSE GOMES DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor
|
|
***.992.102-**
|
SENDER SIL MELO SATURNILHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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