|
Órgão
|
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158159 - IF CAMPUS MACAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158159 - IF CAMPUS MACAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000011
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158150 - IF DO AMAPA
|
|
Número da Compra
|
00035/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.451.408/0001-80 - M DA SILVA OLIVEIRA LTDA
|
|
Processo
|
23228.000383.2024-32
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS P13, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CAMPUS MACAPÁ, AUTORIZAÇÃO DESPACHO 9/2024/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.000383.2024-32
|
|
Informações Complementares
|
15815005000352023 - UASG Minuta: 158159
|
|
Vig. Início
|
05/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.460,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.460,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2024
|
2024NE000011
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000383.2024-32
|
05/02/2024
|
31/12/2024
|
2.460,00
|
1
|
2.460,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158159
|
2024NE000011
|
V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.968,00
|
738,00
|
0,00
|
1.230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4867
|
2025-10-29
|
23228.000383/2024-32
|
2026-03-04
|
492.00
|
|
101
|
2026-04-13
|
23228.000383.2024-32
|
2026-05-06
|
369.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
20
|
123
|
2460.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.287.462-**
|
ROSA MARIA ALVES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
