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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
201060 - DIGEP/AC
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|
Número da Compra
|
00001/2020
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.140.110/0001-75 - NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
11382.100695/2019-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA(SERVIÇO DE ATENDENTE), PARA A PFN/AC.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
07/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
07/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 51.887,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.323,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 221.789,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/11/2020
|
00029/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.100695/2019-16
|
07/12/2020
|
07/12/2021
|
40.650,00
|
12
|
3.387,50
|
|
28/07/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
Alterar o valor mensal do contrato nº 29/2020, a contar de 01 de janeiro 2021, para R$ 3.536,28 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), bem como realizar o pagamento dos valores retroativos de R$ 892,68 (oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) para cobertura da diferença entre o valor pago e o valor devido no período de janeiro até junho de 2021, após comprovação da empresa quanto ao cumprimento dos novos ajustes.
|
07/12/2020
|
07/12/2021
|
42.435,36
|
12
|
3.536,28
|
|
19/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/12/2021 A 07/12/2022.
|
08/12/2021
|
07/12/2022
|
42.435,36
|
12
|
3.536,28
|
|
08/08/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 29/2020 PARA R$ 3.727,53 (TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), BEM COMO REALIZAR O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DE R$ 1.338,75 (UM MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022.
|
07/12/2020
|
07/12/2022
|
44.730,36
|
12
|
3.727,53
|
|
14/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2020 POR 12 (DOZE) MESES.
|
08/12/2022
|
07/12/2023
|
44.730,36
|
12
|
3.727,53
|
|
29/03/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 29/2020, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO 2023, PARA R$ 3.989,35 (TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
|
07/12/2020
|
07/12/2023
|
47.872,20
|
12
|
3.989,35
|
|
24/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2020, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
08/12/2023
|
07/12/2024
|
47.872,20
|
12
|
3.989,35
|
|
29/07/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 29/2020, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2024, PARA R$ 4.110,63 (QUATRO MIL CENTO E DEZ REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
07/12/2020
|
07/12/2024
|
49.327,56
|
12
|
4.110,63
|
|
05/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2020, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
08/12/2024
|
07/12/2025
|
49.327,56
|
12
|
4.110,63
|
|
30/06/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 29/2020, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, PARA R$ 4.323,93 (QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
07/12/2020
|
07/12/2025
|
51.887,16
|
12
|
4.323,93
|
|
15/10/2026
|
00029/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
07/12/2020
|
07/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2023NE000008
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.872,20
|
0,00
|
877,66
|
46.994,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
877,66
|
|
170344
|
2021NE000016
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.826,52
|
0,00
|
0,00
|
31.826,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2024NE000007
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.329,66
|
0,00
|
1.681,18
|
47.648,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000043
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.239,30
|
0,00
|
0,00
|
43.239,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2022NE000116
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.512,68
|
0,00
|
820,06
|
22.692,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
820,06
|
|
170344
|
2021NE000203
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.072,56
|
0,00
|
0,00
|
7.072,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2020NE800505
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.387,50
|
3.387,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2021NE000178
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.536,28
|
0,00
|
0,00
|
3.536,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2022NE000025
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.217,68
|
0,00
|
0,00
|
21.217,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000188
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.346,53
|
13,68
|
1.090,54
|
4.242,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1650
|
2024-06-04
|
11536.100267/2020-26
|
2024-06-06
|
3989.35
|
|
1688
|
2024-07-03
|
11382.100695/2019-16
|
2024-07-04
|
3989.35
|
|
1726
|
2024-08-02
|
11382.100695/2019-16
|
2024-08-06
|
4110.63
|
|
1727
|
2024-08-02
|
11382.100695/2019-16
|
2024-08-06
|
729.78
|
|
1760
|
2024-09-03
|
11382.100695/2019-16
|
2024-09-05
|
4110.63
|
|
1795
|
2024-10-02
|
11382.100695/2019-16
|
2024-10-04
|
4110.63
|
|
1827
|
2024-11-01
|
11382.100695/2019-16
|
2024-11-05
|
4110.63
|
|
1881
|
2024-12-03
|
11382.100695/2019-16
|
2024-12-09
|
4110.63
|
|
1876
|
2024-12-03
|
11382.100695/2019-16
|
2024-12-09
|
4110.63
|
|
1928
|
2025-02-04
|
11382.100695/2019-16
|
2025-02-05
|
4110.63
|
|
1966
|
2025-03-05
|
11382.100695/2019-16
|
2025-03-07
|
4110.63
|
|
2012
|
2025-04-01
|
11382.100695/2019-16
|
2025-04-03
|
4110.63
|
|
2043
|
2025-05-05
|
11382.100695/2019-16
|
2025-05-07
|
4110.63
|
|
2080
|
2025-06-03
|
11382.100695/2019-16
|
2025-06-06
|
4110.63
|
|
2121
|
2025-07-03
|
11382.100695/2019-16
|
2025-07-03
|
4323.93
|
|
2156
|
2025-08-06
|
11382.100695/2019-16
|
2025-08-07
|
4323.93
|
|
2181
|
2025-09-01
|
11382.100695/2019-16
|
2025-09-05
|
4323.93
|
|
2207
|
2025-10-01
|
11382.100695/2019-16
|
2025-10-20
|
4323.93
|
|
2211
|
2025-10-01
|
11382.100695/2019-16
|
2025-10-24
|
1066.50
|
|
2265
|
2025-11-03
|
11382.100695/2019-16
|
2025-11-06
|
4323.93
|
|
2297
|
2025-12-01
|
11382.100695/2019-16
|
2025-12-29
|
4323.93
|
|
2338
|
2025-12-10
|
11382.100695/2019-16
|
2025-12-29
|
1008.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-07
|
2393.61
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
4323.93
|
51887.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.688.652-**
|
JOSE GOMES DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor
|
|
***.992.102-**
|
SENDER SIL MELO SATURNILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
