|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000162
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.998.091/0001-09 - DECOR E TEXTURAS LTDA
|
|
Processo
|
23324.000605.2025-18
|
|
Objeto
|
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 90001/2025 UASG: 158138 PROCESSO: 23324.000605.2025-18
|
|
Informações Complementares
|
15813805900012025 - UASG Minuta: 158280
|
|
Vig. Início
|
22/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.747,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.747,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2025
|
2025NE000162
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.000605.2025-18
|
22/12/2025
|
31/12/2025
|
9.747,00
|
1
|
9.747,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158280
|
2025NE000162
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.747,00
|
9.747,00
|
0,00
|
0,00
|
9.747,00
|
0,00
|
0,00
|
9.747,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
340
|
2026-03-02
|
23324.000696/2026-64
|
2026-03-04
|
9747.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
25
|
71
|
1775.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
30
|
65
|
1950.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
20
|
117
|
2340.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
99
|
297.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
91
|
910.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
25
|
99
|
2475.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.502.804-**
|
GILBERTO SOARES SARMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
