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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00841/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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90289/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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50611.001389/2025-57
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SR-MT/DNIT EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 473.037,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 473.037,86
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Valor Acumulado
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R$ 473.037,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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00841/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00841/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.001389/2025-57
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10/03/2026
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10/03/2027
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473.037,86
|
1
|
473.037,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393020
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2026NE000033
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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288.030,16
|
110.101,83
|
31.159,16
|
146.769,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393020
|
2026NE000069
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
73.415,34
|
73.415,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
743794
|
2026-06-02
|
50611.001901/2026-46
|
2026-07-17
|
37310.29
|
|
765492
|
2026-07-02
|
50611002371/2026-53
|
2026-09-10
|
34304.46
|
|
789475
|
2026-08-04
|
50611002689/2026-34
|
2026-09-10
|
28200.24
|
|
812171
|
2026-09-02
|
50611005948/2026-27
|
2026-10-14
|
33604.26
|
|
700226
|
2026-04-02
|
50611001256/2026-61
|
2026-06-10
|
15052.28
|
|
720172
|
2026-05-04
|
50611.001389/2025-57
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2026-06-11
|
31530.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SOLUÇÃO
|
71308
|
0.0389
|
2773.8812
|
|
Material
|
GASOLINA
|
66484
|
0.0625
|
4155.2500
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
6811972
|
0.0639
|
435285.0108
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
23598
|
0.0599
|
1413.5202
|
|
Material
|
SOLUÇÃO
|
3600
|
8.1695
|
29410.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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