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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153066 - SOF/UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153066 - SOF/UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000334
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153066 - SOF/UFPB
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23074.095078/2025-54
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS E EDUCACAO (CCAE), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0006/2025, PREGAO 90003/2025, AUTORIZACAO DE EMPENHO VIA DESPACHO Nº 1693/2025. NOTA DE CREDITO 2025NC000541.
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Informações Complementares
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15306605900032025 - UASG Minuta: 153066
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Vig. Início
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19/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 24.608,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.608,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
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2025NE000334
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.095078/2025-54
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19/09/2025
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31/12/2025
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24.608,30
|
1
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24.608,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153066
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2025NE000334
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M0000G19C4N - CCAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.608,30
|
24.608,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1043
|
2026-01-09
|
23074.017499/2026-66
|
2026-03-04
|
1092.00
|
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1032
|
2026-01-09
|
23074.015576/2026-92
|
2026-03-02
|
3373.70
|
|
1042
|
2026-01-09
|
23074.017468/2026-30
|
2026-03-04
|
921.00
|
|
1044
|
2026-01-09
|
23074.017555/2026-09
|
2026-03-04
|
1027.50
|
|
1033
|
2026-01-09
|
23074.015580/2026-81
|
2026-03-02
|
956.00
|
|
1034
|
2026-01-09
|
23074.015583/2026-97
|
2026-03-03
|
1027.50
|
|
1035
|
2026-01-09
|
23074.015584/2026-70
|
2026-03-03
|
1027.50
|
|
1036
|
2026-01-09
|
23074.016953/2026-64
|
2026-03-03
|
2755.10
|
|
1037
|
2026-01-09
|
23074.017001/2026-29
|
2026-03-03
|
1981.40
|
|
1039
|
2026-01-09
|
23074.017276/2026-73
|
2026-03-04
|
516.80
|
|
1040
|
2026-01-09
|
23074.017409/2026-71
|
2026-03-04
|
1146.00
|
|
1038
|
2026-01-09
|
23074.017220/2026-33
|
2026-03-04
|
2762.90
|
|
1041
|
2026-01-09
|
23074.017445/2026-69
|
2026-03-04
|
1501.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONECTOR ELÉTRICO
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34178.19
|
0.72
|
24608.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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