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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000186
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.941.636/0001-17 - SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS S.A.
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Processo
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23255.009574/2024-32
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Objeto
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CONTRATACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO A EVENTOS - REITORIA.
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Informações Complementares
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15831705900012025 - UASG Minuta: 158133
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Vig. Início
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20/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.784,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.784,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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2026NE000186
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.009574/2024-32
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20/02/2026
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31/12/2026
|
10.784,00
|
1
|
10.784,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
|
2026NE000186
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V20RLP5700N - EVENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.100,00
|
-900,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6062
|
2026-07-01
|
23255.009574/2024-32
|
2026-07-13
|
2700.00
|
|
6061
|
2026-07-01
|
23255.009574/2024-32
|
2026-07-13
|
7200.00
|
|
6117
|
2026-07-07
|
23255.009574/2024-32
|
2026-07-07
|
33600.00
|
|
5173
|
2026-02-09
|
23255.009574/2024-32
|
2026-07-23
|
810.00
|
|
5184
|
2026-02-11
|
23255.009574/2024-32
|
2026-07-21
|
1080.00
|
|
6507
|
2026-08-27
|
23255.009574/2024-32
|
2026-08-31
|
3000.00
|
|
6473
|
2026-08-24
|
23255.009574/2024-32
|
2026-08-25
|
1200.00
|
|
6404
|
2026-08-10
|
23255.009574/2024-32
|
2026-08-17
|
1800.00
|
|
6402
|
2026-08-10
|
23255.009574/2024-32
|
2026-08-13
|
6300.00
|
|
6726
|
2026-09-24
|
23255.009574/2024-32
|
2026-10-08
|
1500.00
|
|
6830
|
2026-10-07
|
23255.009574/2024-32
|
2026-10-09
|
1500.00
|
|
5285
|
2026-03-05
|
23255.009574/2024-32
|
2026-03-06
|
3510.00
|
|
5436
|
2026-04-02
|
23255.009574/2024-32
|
2026-04-23
|
2600.00
|
|
5232
|
2026-02-25
|
23255.009574/2024-32
|
2026-04-14
|
1890.00
|
|
5558
|
2026-04-14
|
23255.009574/2024-32
|
2026-04-22
|
5000.00
|
|
5777
|
2026-05-20
|
23255.009574/2024-32
|
2026-05-25
|
5100.00
|
|
5746
|
2026-05-15
|
23255.009574/2024-32
|
2026-05-21
|
5700.00
|
|
5590
|
2026-04-20
|
23255.009574/2024-32
|
2026-06-02
|
1500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA
|
70
|
30
|
2100.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
70
|
30
|
2100.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
70
|
27
|
1890.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
70
|
20
|
1400.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
70
|
40
|
2800.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
70
|
5
|
350.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
72
|
2
|
144.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.093-**
|
VINICIUS CARLOS SAMPAIO MOTA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
