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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000187
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.941.636/0001-17 - SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS S.A.
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Processo
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23255.009574/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS - POLO DE INOVAÇÃO
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Informações Complementares
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15831705900012025 - UASG Minuta: 158133
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Vig. Início
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20/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.016,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.016,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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2026NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.009574/2024-32
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20/02/2026
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31/12/2026
|
43.016,00
|
1
|
43.016,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
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2026NE000187
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L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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43.016,00
|
377,00
|
0,00
|
42.639,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5273
|
2026-03-03
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23255.009574/2024-32
|
2026-03-04
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42639.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA
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280
|
30
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8400.0000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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280
|
30
|
8400.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
280
|
27
|
7560.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
280
|
20
|
5600.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
280
|
40
|
11200.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
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280
|
5
|
1400.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
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228
|
2
|
456.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.093-**
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VINICIUS CARLOS SAMPAIO MOTA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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