|
Órgão
|
97400 - DISTRITO FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
926015 - POLÍCIA CIVIL DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000367
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
974002 - SEC.FAZ.PLANEJ.-GDF
|
|
Número da Compra
|
90076/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Não se Aplica
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
Divisão de Recursos Materiais
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.298.147/0001-39 - MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
|
|
Processo
|
00052-00005625/2026-72
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA.
|
|
Informações Complementares
|
SEM GARANTIA CONTRATUAL
|
|
Vig. Início
|
19/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
19/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.851,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.851,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.851,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2026
|
2026NE000367
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00005625/2026-72
|
19/02/2026
|
19/02/2027
|
22.851,60
|
1
|
22.851,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2026NE000367
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.851,60
|
0,00
|
0,00
|
22.851,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
538
|
2026-05-12
|
052-00005625/2026-72
|
2026-05-13
|
22851.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO
|
821
|
12
|
9852.0000
|
|
Material
|
COPO
|
529
|
12
|
6348.0000
|
|
Material
|
COPO
|
723
|
9.2
|
6651.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.744-**
|
EMANUELLY GUIMARÃES DA SILVA PONTE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
