|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000109
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
90022/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.183.988/0001-30 - M FELIPE GALVAO LTDA
|
|
Processo
|
23172.003148/2025-96
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS VALENCA DO PIAUI, CONFORME TED SIMEC Nº 16256, PROCESSO Nº 23172.003148/2025-96, NOTA DE CREDITO 2026NC000617, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTV, PREGAO:90022/2025, UASG GERENCIADORA 158517 E UASG BENEFICIARIA 155199. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA-SETEC.
|
|
Informações Complementares
|
15851705900222025 - UASG Minuta: 155199
|
|
Vig. Início
|
23/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.234,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.234,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/02/2026
|
2026NE000109
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003148/2025-96
|
23/02/2026
|
31/12/2026
|
30.234,60
|
1
|
30.234,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2026NE000109
|
LPP02P60F7N - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS VALEN
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
30.234,60
|
0,00
|
1.768,72
|
28.465,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1516
|
2026-06-01
|
23187.000786/2026-77
|
2026-07-22
|
30234.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
5039.1
|
30234.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.081.573-**
|
MÁRCIO MAIA LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.685.143-**
|
KAIRO PIMENTEL LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
