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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000104
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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93800/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23172.003148/2025-96
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS VALENCA DO PIAUI, CONFORME TED SIMEC Nº 16256, PROCESSO Nº 23172.003148/2025-96, NOTA DE CREDITO 2026NC000617, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTV, PREGAO 93800/2024 , UASG GERENCIADORA: 158154 E UASG BENEFICIARIA 155199. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA-SETEC.
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Informações Complementares
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15815405938002024 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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20/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 180.670,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 180.670,49
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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2026NE000104
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003148/2025-96
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20/02/2026
|
31/12/2026
|
180.670,49
|
1
|
180.670,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
|
2026NE000104
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LPP02P60F7N - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS VALEN
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
180.670,49
|
180.670,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRATELEIRA
|
3
|
5122.29
|
15366.8700
|
|
Material
|
PROCESSADOR ALIMENTOS
|
1
|
10305.93
|
10305.9300
|
|
Material
|
BATEDEIRA INDUSTRIAL
|
1
|
9174
|
9174.0000
|
|
Material
|
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
|
3
|
1436.52
|
4309.5600
|
|
Material
|
ESPREMEDOR FRUTA
|
1
|
2900.18
|
2900.1800
|
|
Material
|
BANHO MARIA
|
1
|
12921.61
|
12921.6100
|
|
Material
|
CÂMARA FRIGORÍFICA
|
1
|
14059.57
|
14059.5700
|
|
Material
|
CÂMARA FRIGORÍFICA
|
1
|
20969.72
|
20969.7200
|
|
Material
|
REFRIGERADOR EXPOSITOR
|
1
|
13882.64
|
13882.6400
|
|
Material
|
REFRIGERADOR EXPOSITOR
|
1
|
16663.19
|
16663.1900
|
|
Material
|
BALCÃO TÉRMICO
|
1
|
12800.98
|
12800.9800
|
|
Material
|
ARMÁRIO AÇO
|
3
|
5121.8
|
15365.4000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
1
|
2796.63
|
2796.6300
|
|
Material
|
BANCADA
|
1
|
5408.3
|
5408.3000
|
|
Material
|
TANQUE
|
1
|
4201.99
|
4201.9900
|
|
Material
|
TAMPO MOBILIÁRIO
|
1
|
4755.54
|
4755.5400
|
|
Material
|
CARRINHO DISTRIBUIÇÃO
|
1
|
3958.71
|
3958.7100
|
|
Material
|
CARRINHO INDUSTRIAL
|
1
|
3348.52
|
3348.5200
|
|
Material
|
BALANÇA ELETRÔNICA
|
1
|
3317.36
|
3317.3600
|
|
Material
|
CORTADOR ELÉTRICO FRIOS
|
1
|
4163.79
|
4163.7900
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.081.573-**
|
MÁRCIO MAIA LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.685.143-**
|
KAIRO PIMENTEL LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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