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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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786700 - HNLA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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786700 - HNLA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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786700 - HNLA
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Número da Compra
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00007/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.702.376/0001-27 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
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Processo
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63063.003849/2024-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM FORNECIMENTO DE APARELHOS DE BIOQUÍMICA E HEMATOLOGIA EM COMODATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2024
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Vig. Fim
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16/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 448.924,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 448.924,86
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Valor Acumulado
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R$ 5.814.200,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63063.003849/2024-04
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17/10/2024
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16/10/2025
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427.102,20
|
1
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427.102,20
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09/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE
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17/10/2025
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16/10/2026
|
448.924,86
|
1
|
448.924,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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786700
|
2026NE000446
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
786700
|
2026NE000211
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
786700
|
2026NE000356
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
786700
|
2026NE000809
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.000,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
786700
|
2026NE001182
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
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44892486
|
0.01
|
448924.8600
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.932.451-**
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SUELLEN RAMOS MALDONADO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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