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Órgão
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95565 - ESP-DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELET-DAEE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.217.781/0001-50 - CONSÓRCIO DHM V RIOS VIVOS BIRIGUI
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Processo
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137.00015283/2025-13
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Objeto
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SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CORPOS HÍDRICOS E ESTRUTURAS HIDRÁULICAS DO PROGRAMA RIOS VIVOS, PERÍODO 2024-2025, NA DIRETORIA DE BACIA DO BAIXO TIETÊ - DBBT.
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Informações Complementares
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CONTRATO ORIGINADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº...
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Vig. Início
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18/03/2026
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Vig. Fim
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18/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.639.842,89
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 1.063.984,29
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Valor Acumulado
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R$ 11.703.827,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2025
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00058/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 137.00015283/2025-13
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18/03/2026
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18/01/2027
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10.639.842,89
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10
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1.063.984,29
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10/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO QUANTITATIVA CORRESPONDENTE A 24,60% E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE A 24,60%, SEM PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SEM ALTERAÇÃO DE VALOR
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10/08/2026
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18/01/2027
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10.639.842,89
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10
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1.063.984,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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10639842.89
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10639842.8900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.002.808-**
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GUSTAVO CHOZI
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Gestor
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***.605.238-**
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LUPERCIO ZIROLDO ANTONIO
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Fiscal Titular
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***.489.248-**
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OSMAR TORRES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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