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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000128
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
|
00328/2026
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.307.792/0001-03 - AP TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23343.000186.2026-69
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ITENS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS TRES CORACOES DO IFSULDEMINAS. REQUISICAO Nº: 019/2026/TCO
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Informações Complementares
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15813706003282026 - UASG Minuta: 158137
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|
Vig. Início
|
04/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.818,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.818,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/03/2026
|
2026NE000128
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000186.2026-69
|
04/03/2026
|
31/12/2026
|
36.818,25
|
1
|
36.818,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2026NE000128
|
LMANTP99MTN - DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.818,25
|
0,00
|
0,00
|
36.818,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.052.506
|
2026-05-20
|
23343.000186.2026-69
|
2026-05-25
|
13075.76
|
|
000.051.865
|
2026-03-18
|
23343.000186.2026-69
|
2026-04-30
|
6450.33
|
|
000.052.322
|
2026-04-30
|
23343.000186.2026-69
|
2026-05-11
|
1160.01
|
|
000.052.323
|
2026-04-30
|
23343.000186.2026-69
|
2026-05-08
|
15968.55
|
|
000.052.374
|
2026-05-06
|
23343.000186.2026-69
|
2026-05-08
|
163.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
50
|
39.9
|
1995.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
0.7
|
21.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3.62
|
36.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
6.15
|
123.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
10.4
|
104.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
1.37
|
13.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.8
|
8.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
0.83
|
16.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
6.81
|
136.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
1.41
|
42.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
1.52
|
45.6000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
10
|
127.49
|
1274.9000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
6
|
23.92
|
143.5200
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
6
|
21.53
|
129.1800
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
40
|
31.5
|
1260.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
20
|
5.97
|
119.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3.2
|
64.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
15
|
52.72
|
790.8000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
4
|
195.7
|
782.8000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
25
|
4.1
|
102.5000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
4
|
164.99
|
659.9600
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
20
|
9.6
|
192.0000
|
|
Material
|
FILTRO DE ÁGUA
|
50
|
54.9
|
2745.0000
|
|
Material
|
REFIL
|
50
|
92.2
|
4610.0000
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE
|
50
|
41.49
|
2074.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
145.9
|
1459.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
1
|
297.55
|
297.5500
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
50
|
32.35
|
1617.5000
|
|
Material
|
TRINCO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
5
|
202.5
|
1012.5000
|
|
Material
|
BRITA
|
2
|
277.5
|
555.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
6
|
28
|
168.0000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
6
|
187.9
|
1127.4000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
60
|
30.65
|
1839.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
2
|
13.59
|
27.1800
|
|
Material
|
DISCO DIAMANTADO
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
2
|
139.39
|
278.7800
|
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
2
|
23.9
|
47.8000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
4
|
90.9
|
363.6000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
20
|
55.4
|
1108.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
2
|
1823.13
|
3646.2600
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
2
|
435.11
|
870.2200
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
4
|
40.9
|
163.6000
|
|
Material
|
BRAÇO CHUVEIRO
|
20
|
8.25
|
165.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
2
|
463
|
926.0000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
2
|
704
|
1408.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
8
|
26.65
|
213.2000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
478.26
|
478.2600
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
2
|
376.32
|
752.6400
|
|
Material
|
VERGALHÃO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
20
|
6.05
|
121.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
5.99
|
59.9000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
20
|
0.66
|
13.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
0.95
|
9.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
