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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114702 - ENAP/MP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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440075 - SFB/MMA
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTI / COINF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.053.350/0001-90 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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04600.001486/2018-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE BALANCEAMENTODE CARGA PARA APLICAÇÕES E LINKS DE DADOS, COMPOSTA POR CLUSTER EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM LICENCIAMENTO,INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ON-SITE,TRANFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, EVOLUTIVA COMATUALIZAÇÕES DE SOFTWARES E GARANTIA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ENAP.
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Informações Complementares
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Pregão Eletrônico nº 03/2018 do Serviço Florestal...
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Vig. Início
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28/12/2018
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Vig. Fim
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28/12/2019
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.984.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.011.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.011.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2018
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00047/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0047/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.001486/2018-22
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28/12/2018
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28/12/2019
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1.011.500,00
|
1
|
1.011.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114702
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2018NE801006
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A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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114702
|
2018NE801008
|
A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2020-03-26
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50575.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
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32
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398120
|
12739840.0000
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Serviço
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INFORMÁTICA - ATUALIZAÇÃO ( UP GRADE ) DE CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PROGRAMA
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32
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21515
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688480.0000
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Serviço
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INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
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32
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76140
|
2436480.0000
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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6
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19950
|
119700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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